一、部门（单位）概况
（一）机构组成
市人防办机关设综合科、指通科、工程科。下属事业单位1个乐山市人防（民防）指挥信息保障中心。
（二）机构职能
市人防办主要职能：一是贯彻执行国家、省有关人民防空、民防工作的方针政策和法律法规规章；二是拟定全市人民防空、民防工作的规范性文件和发展规划；三是负责全市民防组织指挥工作；四是组织修建人民防空、民防工程；五是组织实施人民防空、民防信息化建设等。
（三）人员概况
市人防办机关编制8个，其中：机关行政编制7个，工勤编制1个；人防指挥信息保障中心事业编制19个。市人防办共56人，其中机关在职14人（行政13人，工勤1人），离休1人，退休8人；人防指挥信息保障中心在职13人，退休9人；遗属3人；购买服务8人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年财政拨入经费782．8万元，其中基本支出432．65万元；项目支出350．15万元。
（二）部门财政资金支出情况
2019年经费支出817．58万元，其中基本支出467．43万元（人员经费431．33万元，公用经费36．1万元）；项目支出350．15万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算绩效目标制定
我办预算绩效目标制定科学合理，符合单位实际。
（二）部门预算绩效目标完成
2019年，我办圆满完成绩效目标任务，完成率100％。
（三）预算编制
我办认真总结分析历年预算执行情况，结合实际，找出影响本期预算的各种因素，客观分析年度国家有关政策对预算的影响，广泛征求各科室意见，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算编制更加切合实际。
（四）支出控制
本着厉行节约的原则，严格执行预算，对一切开支做到不该购的不购，不该报的不报，以最小的支出，取得最佳的效果，极大地提高了资金的使用效益。能用则用，能修则修，保证了正常业务工业开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和要求，
（五）预算动态调整
我办严格执行预算动态调整，科学调度，合理调剂，做到预算调整符合单位实际和上级要求。
（六）执行进度
我办预算执行及时。
（七）预算完成
2019年，我办严格执行预算和支出管理、全面完成预算目标任务。
（八）违规记录
2019年，我办无违规记录。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2019年，我办严格执行财政绩效评价有关规定，扎实有序推进各项工作，部门整体绩效自评优秀。
（二）存在问题
项目任务前期工作较为粗放，致使项目预算编制不够明细。
（三）改进建议
进一步增强工作的预见性和前瞻性，确保工作目标任务与项目预算编制有机结合。
2020年11月27日
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